這是困擾壹些企業的問題。因為確實存在庫管員打材料收條，對方沒有送貨單的情況，庫管員疲於應付，不知道不對。
簡單來說，送貨單要伴隨貨物到達，倉庫管理員簽字，把收據發給送貨員；至於材料入庫，可以等同於入庫單作為公司內部票據，按照相關流程進行交付。
先說。
供應商提供供貨清單的必要性:
庫管員作為收貨方，必須要求對方隨貨提供供貨清單。只有對方提供清單，庫管員才能根據供貨清單直接核對，可以理解為參考，庫管員根據單芯直接核對，這是“雙重核對”，相當於供應商和我們之間的雙重核實；如果沒有供貨單，庫管員要開材料入庫單的話，不僅繁瑣，而且容易出錯，而且因為沒有參照物，這種錯誤沒有審核的余地。所以為了減少錯誤，對方壹定要提供發貨清單。其實如果對方是正規公司，妳不要求，人家會自動附上單子的。相反，壹些不正規的公司希望妳犯錯，不提供名單。妳叫他收貨單，他會掃壹眼。如果比他發的實際數量多，他會沈默。如果比他發的貨少，他會說，我再檢查壹下是吧？。
那麽，從這裏我們可以解決壹個困擾我們很久的問題:壹方供貨，另壹方收貨，收貨方是否打了材料收貨？還是供應商做提貨單？答案是顯而易見的——那就是發貨人出具的發貨清單，也就是我們所說的供貨清單。
然後妳可能會說，我們是打材料收條還是互送壹份？在回答這個問題之前，我們先了解壹下倉庫系統的入庫操作:
首先需要說明的是:
現在倉庫賬目基本都是電腦化的，很少用低效的手工數量金額賬本。因此，當我們舉例或解釋時，我們也默認以會計電算化系統為依據。倉庫軟件市場也是多種多樣的。具體操作上，以金蝶公司的倉庫模塊作為操作說明。
條目描述:
在倉庫系統中錄入入庫單時，倉庫管理員基於供應商的供貨清單。在錄入數據時，需要提前知道物料名稱的編碼。如果庫管員記性好，如果不好，系統中的代碼要根據物料名稱寫在供應單上。因此，材料名稱的規範也很重要。當妳回到最初的編碼時，妳也應該提前與供應商溝通，以規範材料名稱。禁止使用通用名和別名。為了統壹和規範。這樣做的目的是為了防止倉庫因為單個倉庫的排他性而排斥其他倉庫融入到倉庫管理工作中，造成大的倉庫管理。
再復雜的倉庫，別人也要能很快接手，而不是糊裏糊塗，這說明倉庫管理還有待提高。
在錄入的時候，每個品種都會打上“√”。如果在入庫時交貨時加壹個勾，最終會在壹張供貨單上形成兩列“√”。如果缺壹不可，說明倉儲環節缺失。錄入完成後，應記錄系統給出的收貨單編號，方便查找。這樣，系統中的入庫單輸入後就可以打印了。
那麽，回到上面的問題:第壹個問題:是否應該打印材料收據？首先，打不打和發貨方沒有關系，因為材料收貨不壹定要給發貨方；材料收據僅供內部使用。具體情況可以根據我們的要求不同，打不打。妳這樣說，就覺得太曖昧了。。先明確壹點:比較正規的話，要打印出來，發票附在供貨清單後，由庫管員簽字，再轉財務報銷。從節約用紙的角度來說，可以不用打，因為壹般情況下，供貨單上的信息和入庫單是壹致的，不需要重復。把發票和供貨清單壹起附上，報給財務部就行了，但是庫管員要在發票和供貨清單上簽字，向財務部表明入庫數據壹致。另外，如果不打印，也不影響數據查詢。妳需要什麽數據，隨時可以在倉庫模塊裏找到。至於印不印，還是看公司自身情況。