壹般納稅人和小規模納稅人季報月抄報稅流程
抄報方法: 匯總上傳--申報--反寫監控 第壹步:匯總上傳 自動匯總上傳:月初登錄開票軟件，在網絡通暢的情況下，開票軟件會自動上報匯總; 手動匯總上傳:如出現沒有自動匯總上傳可以按照下面方式手動匯總上傳，點擊“數據管理-匯總上傳”菜單點擊左上角“上報匯總”按鈕，進行發票數據的上報匯總。 圖片 第二步:申報 通過新疆電子稅務局官網或第三方申報軟件進行“網上申報” (請納稅人註意每個稅種申報完畢後，都需要檢查是否申報成功。) *註:若申報過程中遇到問題，建議您咨詢申報系統客服熱線。 第三步:反寫監控 點擊“數據管理”-“匯總上傳”-“反寫監控”。 這裏需要註意: 1. 匯總上傳和反寫監控操作必須在聯網狀態下操作。 2. 稅務UKey日期要大於數據報送起始日期才能上報匯總。 3. “開票截止時間”顯示為次月報稅日期，表示反寫成功，匯總上傳已完成。 4. 匯總上傳正確順序: 壹般納稅人:上報匯總--增值稅申報--反寫監控 小規模非季報:上報匯總--反寫監控 小規模季報:上報匯總--增值稅申報(1、4、7、10月需要申報)--反寫監控 查詢反寫成功方法 點擊“系統設置”--“稅務Ukey設置”--“稅務Ukey狀態信息” 查看發票類型開票截止時間更新到下個月15日(遇節假日順延)即為清卡成功。金稅盤抄報稅流程及查看方式
壹般納稅人和小規模季報月抄報稅流程 第壹步:網絡正常情況下，月初報稅期首次登陸開票軟件自動進行匯總上傳(如出現沒有自動匯總上傳，點擊“匯總處理-匯總上傳”，進行手動上傳); 第二步:網上申報軟件進行“申報”;(註意:申報業務不屬於航天信息服務範疇，季度申報是稅友公司(95105102或12366)負責) 第三步:申報完成後重新進入開票軟件提示“金稅設備已完成清卡操作” 如何查看是否清卡? 登錄開票軟件，點擊匯總處理—金稅設備狀態查詢，點擊左側增值稅專用發票或增值稅電子普通發票 鎖死日期:更新到下個月15日(遇節假日順延)。 上次匯總報送日期:2021年10月01日00時00分 匯總報稅資料:無 此狀態說明您2021年10月已經完成清卡工作。 征期常見問題問:發票如何下載?
開票軟件(金稅盤版)發票下載方式: 在12366電子稅務局購買的電子發票: 點擊票源管理--網上領票管理--領用發票--手工下載--發票類型選擇“增值稅電子普通發票”--輸入申領的發票張數--點擊“下載”，提示下載信息後點擊確認並下載發票，下載發票後直接開具發票即可。 在稅局大廳櫃購買的紙質發票:點擊票源管理--發票讀入，按照提示讀入發票，就可以正常開具發票。 在自助機上使用身份證購買的紙質發票:點擊票源管理--網上領票管理--領用發票--點擊“查詢”--選中發票點擊“發票下載”，按照提示下載發票，直接開票即可。 註意:非主分機結構用戶讀入和下載發票時不需要點擊“網上分票管理”，“網上申領”功能無法使用，申領發票可聯系12366。 開票軟件(稅務ukey版)發票下載方式: 第壹步:登錄稅務UK 開票軟件，依次點擊發票管理-發票管理首頁-發票網上分發 第二步:點擊“查詢”，出現申領的發票信息，雙擊需要下載的發票卷信息，會自動顯示在“待分發發票信息”提示框中，在分發份數欄中輸入需要的發票份數，點擊“分發”，即可直接開票問:金稅盤處於報稅期，不能開票，如何處理?
由於征期內未抄稅成功，需先執行“匯總處理”-“匯總上傳”，成功後可進行增值稅發票開具。 月初沒有自動抄稅的原因壹般是: 1.上報匯總時網絡不通，無法連接稅局服務器; 2.上月有離線發票未報送; 3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅後未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡後，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務大廳清卡的。 4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件後滿足征期抄報稅條件後才會上報匯總。問:遠程清卡提示“F50006核心征管系統:
增值稅未申報或未比對”，怎麽解決? 10月為季報月，需要登錄網上申報軟件進行“申報”，申報完成後再返回開票軟件進行清卡操作，當進入開票軟件提示“金稅設備已完成清卡操作”說明已清卡成功。