進出口管理流程1。采購管理流程:
1.供應商憑送貨單(訂單、名稱、數量)將貨物交付給我公司。(如果供應商只把貨送到當地物流，需要提貨，采購或收貨人會通知物流安排發貨)倉庫接收。
2.倉庫收到後，會將送貨單和送貨單交給檢驗員檢驗。
3.進貨檢驗人員將檢驗數據和結果填寫在檢驗記錄表中。
4.原輔材料經檢驗員檢驗合格後，通知倉庫人員辦理入庫手續(入庫單壹式三份交財務部)；否則填寫《退貨確認單》，通知倉庫人員放置不良品區域，並通知采購處理相關事宜。
5.采購人員根據原材料的不合格情況或相關部門的評審，對原材料進行退貨、降價或降級處理。
6.如判定相關技術人員降級，技術人員應在檢驗記錄單上填寫可以使用的原因並簽字確認，並提交復印件給采購方，由采購方辦理扣費等事宜；如判定為退貨，采購和倉庫辦理退貨手續。
二、出貨管理流程:
1.客戶下訂單，財務確認付款和庫存。如果沒有庫存，應該先通知車間安排生產；如果付款沒有到達，與客戶進行適當的催款。
2.客戶根據建議的交貨通知到倉庫付款，準備裝運貨物。
3.倉庫收到發貨通知，備貨，填寫出庫單和送貨單。如果送貨走物流，客戶的送貨單應該放入包裝箱並在外箱上標明嗎？裏面有文件，貨到後請寄回來？文字。貨物備妥後通知發貨人發貨。
4.發貨人發出貨物後，應在發貨通知單上註明物流號和驗貨電話，並將收據交回財務部進行財務跟蹤。
5.財務部根據物流號查詢貨物，確認客戶已經收到貨物。
倉庫進出流程采購
1.工廠到達時，檢查到達件數。件數準確後，開箱，將貨物數量和尺寸劃分到庫存明細中。明亮的
檢查庫存是否與進貨相同。如有差異，向主管匯報，根據庫存明細入庫。放入倉庫前，檢查商品質量(殘次品應與正品分開放入倉庫)，是否有手提袋。
2.商場退貨:對於快遞公司寄出的退貨，先檢查外包裝是否完好(如有破損)再簽收。
當場驗收)然後簽收(註意中間縫是否有透明膠帶重新封口的痕跡)。簽收後，開箱檢查實際雙號是否與退貨單上的雙號壹致。如有差異，立即向主管匯報，確認後將公司車交給庫管員，由庫管員對倉庫進行檢查。入庫後會對庫存明細進行核對，然後按照型號和類別入庫。
制造
商場送貨有業務補貨。倉庫管理員負責退貨。貨物完成後，保管員清點並打印出提貨單。庫存完成後，庫管員進行包裝。庫管員收到提貨單後，核對提貨單上的偶數與實際的偶數是否壹致。如果沒有，他立即通知業務人員，將提貨單交給隨車人員清點裝車(所有出庫單據必須由公司提供作為發貨依據)。
倉管員應檢查退回的次品鞋的詳細情況，並提交給開票人開賬單。需要維修的開票人退回廠單，然後交倉庫登記簽字(廠單必須有財務簽字)。修不了的開票人把鞋退回店裏，退回倉庫。其他有缺陷的鞋子會統壹返廠，倉庫人員會安排盤點和開發票。
倉庫交貨管理系統壹、目的
為了滿足客戶的交貨要求，確保交貨的及時性和準確性，保證公司交貨過程的順利進行。
二。責任和權力
1.隨車服務員負責產品裝卸，倉庫管理員協助隨車服務員裝卸產品和點數。在確認送貨單的編號、品種、數量後，隨車服務員會在送貨單上簽字確認。
2.倉庫管理員負責為產品打印送貨單，辦理出庫手續，根據送貨單準備待運產品，並將產品放置在指定位置。
3.倉庫管理員聯系快遞公司；外向物流公司，短途車跟班，司機負責產品運輸。
第三，交付流程
1.業務員根據合同或客戶要求的發貨信息，通知倉庫發貨客戶、發貨日期、訂單號、產品編碼、數量、備件進行備貨。
2.出貨前，如有短缺、質量問題或其他異常情況，倉庫應及時通知業務部門相關人員，並及時反饋給客戶，以便客戶做出相應的更改。
3.在保證產品的質量和數量後，庫管員會記錄發貨數量等信息，以保證賬目的準確性。填寫送貨單，公司領導簽字審核，業務部門和隨車人員簽字確認。送貨單壹式四份，倉庫壹份，財務壹份，退貨壹份，客戶壹份。
4.業務員負責通知物流公司或者司機來取貨發貨。貨運期間，業務員要與物流公司保持聯系，確保貨物順利送達。產品交付後，物流運費單、收據等原始單據應保持完整。
5.如需開具發票，需將客戶要求的發票明細提供給財務部開具。貨物送到後，隨車服務員要跟進付款。
6.貨物交付後，客戶反映產品質量問題，跟車人員應及時溝通並反饋給相關負責人審批。