2.零星采購的生產準備費用由車間提出，生產部長批準采購。
3.辦公用品和勞動保護用品由各部門、各車間提交辦公室，由辦公室統壹采購。金額超過65，438+000元及以上的，需經董事長或總經理批準方可采購，金額在20元以上的零星材料及其他物品采購必須有正規發票。
4、設備和工裝付款前必須經董事長或總經理批準。
5.零星材料費用報銷時統壹使用費用報銷單，差旅費報銷單統壹使用，分類粘貼，經辦人在發票和報銷單上簽字。財務審核無誤，公司領導批準後才能報銷。
6.本制度自通知之日起執行。