營銷管理系統有哪些？

壹、總則\ x0d \ x0d \為了更好地宣傳、推廣和銷售公司產品，進壹步提升公司形象，提高銷售效率，特制定本流程和制度。所有銷售人員和相關人員都應在此流程和系統的基礎上工作。銷售經理對他所屬的銷售人員進行評估和管理。\x0d\\x0d\銷售經理的職責\x0d\\x0d\ 1。負責銷售任務的完成。\x0d\\x0d\ 2。負責催收率的完成。\ x0d \ x0d \ 3。負責本部門員工制度的實施。隨時監督和指導部門員工，向公司提出獎懲建議。\x0d\\x0d\ 4。負責本部門員工的專業知識培訓。每周定期組織對上周發生的關鍵業務和技術問題的討論和研究。\x0d\\x0d\ 5。負責本部門辦公設備和車輛的使用和管理。責任在於人民。發現問題，及時向公司主管領導提出獎懲建議。\ x0d \ x0d \ 6。負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃和日工作計劃，並監督計劃的實施和完成。在具體實施過程中，如遇特殊情況需要變更計劃，應及時向公司主管領導提出建議。\x0d\\x0d\ 7。嚴格負責本部門的工作，及時處理工作中的任何問題，協調與各部門的工作關系，重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門員工的壹切問題負連帶責任。\x0d\\x0d\ II。銷售部門工作流程\ x0d \ x0d \ 1、拜訪新客戶和回訪老客戶的流程\ x0d \ x0d \ 1)銷售人員根據銷售考核指標設計和規劃自己的月度、周、日客戶拜訪計劃，並書面記錄每日工作日誌\ x0。2)業務員在每周六上午的工作例會上向銷售經理匯報下周客戶拜訪的重點計劃，並接受銷售經理的指導，最終確定下周客戶拜訪和回訪的重點\ x0d \ x0d \ 3)業務員根據客戶拜訪計劃\ x0d \ x0d \ 4)拜訪和回訪結束後，應如實記錄相關信息，正確填寫《目標客戶基本信息統計表》\x0d\\x0d\ 5)銷售人員在每周六上午的工作例會上向銷售經理匯報拜訪和回訪信息\ x0d \ x0d \ 6)銷售經理指導和安排銷售人員的工作\ x0d \ x0d \ 2。產品報價和投標流程\此流程主要針對政府農業管理部門的外購產品和集采產品\ x0d \ x0d \ 1)。銷售人員壹得到用戶詢價或投標的信息就向部門經理匯報，由部門經理決定是否參與比價或投標(重大比價或投標需請示公司領導)\ x0d \ x0d \ 2)整理用戶詢價或投標信息(必要時由采購部和技術部協助)\ x0d \ x0d \ 3)技術部門協助和支持困難產品的型號和技術參數\ x0d \ x0d \ 4)采購部調查關鍵產品的原材料采購價格和交貨日期\ x0d \ x0d \ 5)銷售經理在印刷\ x0d \ x0d \ 6)制作正式報價或標書，裝訂成冊並密封，然後發出去參加比價或投標\ x0d \ 3。商務談判及合同簽訂流程\ x0d \ x0d \ 1)業務員為客戶報價或投標後，可根據實際情況進行商務談判\ x0d \ x0d \ 2)業務員在與客戶進行商務談判時應及時將相關情況告知銷售經理(重大合同應向公司領導請示)\x0d\\x0d\ 3)凡偏離原報價或投標文件的技術和商務條款，必須經銷售經理或公司領導批準。X0d\\x0d\ 4)銷售經理或公司領導確認所有問題後才能簽訂銷售合同\ X0d \ X0d \ 5)正式銷售合同經銷售經理確認後，當天由售樓處保管存檔\x0d\\x0d\ 6)如因客戶原因不能簽訂正式銷售合同或客戶電話/傳真通知訂單需經銷售經理確認後才能執行(必要時請示公司領導)。\ x0d \ x0d \ 4。發貨流程\ x0d \ x0d \ 1)銷售人員或分公司銷售處根據銷售合同填寫“需貨單”。2)請購單報銷售部\ x0d \ x0d \ 3)銷售經理審核銷售合同和請購單\ x0d \ x0d \ 3)銷售後臺根據銷售經理審核的請購單開具銷售出庫單，並將第二聯交庫管員。5)將客戶簽字的《客戶確認書》提交營業部備案\x0d\\x0d\ 5。收款流程\ x0d \ x0d \ 1)銷售人員催款\x0d\\x0d\ 2)銷售人員填寫付款申請單\x0d\\x0d。5)客戶付款\x0d\\x0d\ 6、開票流程\x0d \ x0d \ 1)銷售人員填寫開票申請單\ x0d \ x0d \ 2)銷售部門審核\ x0d \ x0d \ 3)財務部開具發票\ x0d \ 1)銷售經理收到客戶的售後服務申請後進行確認\x0d\\x0d\ 2)銷售辦公室填寫售後服務申請單並發送給技術部\ x0d 3)技術部與客戶溝通\x0d\\x0d\ 4)技術部將服務狀態和處理結果反饋給銷售經理。 5)銷售後臺與銷售人員的內部溝通\ x0d \ x0d \ 8。退(換)貨流程\ x0d \ x0d \ 1)客戶提出申請，銷售人員上報銷售分公司經理確認\ x0d \ x0d \ 2)銷售人員核對退(換)貨。3)銷售人員配合技術部門驗證退(換)品的真實性\ x0d \ x0d \ 4)銷售分公司將驗證後的退貨明細即紅字(請購單)報銷售經理審核\ x0d \ x0d \ 5)銷售後臺根據審核後的退貨明細開具紅勾銷售出庫單。6)倉庫管理的退(換)貨手續\ x0d \ x0d \ III。營業部管理系統\ x0d \ x0d \ 1。銷售人員必須熟知所有經銷商、終端用戶、競爭對手的產品結構和銷售情況、當地市場情況等信息\ x0d \如遇特殊情況，必須及時將款項匯回公司\ x0d \ x0d \ 3。銷售人員在工作推廣過程中發生的銷售費用，應事先向銷售經理提出申請\ x0d \ x0d \ 4。銷售人員不得擅自與客戶進行公約以外的談判，對於公約以外的條款和價格，銷售經理應事先征得銷售經理的同意，銷售經理應指導談判過程\ x0d \ 5。任何客戶要求的特殊費用(如營銷費用、臨時雇傭費用等。)可以在銷售經理同意的情況下承諾。\ x0d \ x0d \ 6。專項費用的支付形式要請示公司領導後才能實施。違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。\ x0d \ x0d \ 7。正式銷售合同如無正當理由，售樓處應在壹個工作日內組織發貨\ x0d \ x0d \ 8。銷售辦公室出具的銷售外發文件內容應詳細、準確。如因開票內容不正確或有誤造成損失，由售樓處承擔責任。售樓處應妥善保管用戶的收據或送貨單，不得丟失。發給用戶的發票和收回的支票和匯票應登記和收集。所有與用戶的合同、賬目、清單都要整理保管，業務員不得私自保管。\x0d\\x0d\ 10。所有的出庫申請和發票申請應及時歸檔。\ x0d \ x0d \ 11。售樓處要每天向財務部了解付款情況，及時處理付款過程中發現的問題，防止出現錯賬和壞賬。\ x0d。12.售樓處應將收到的支票、承兌匯票、銀行匯票於當日交財務部簽收\ x0d \ x0d \ 13。業務員每年6月底和12要與客戶核對往來賬目，並將結果上報銷售經理並通知公司財務部\ x0d \。14.對於無法解決的現場售後服務問題，業務員應及時向銷售經理匯報，由銷售經理向公司主管領導申請協調解決\ x0d \ x0d \ 15。每月5日前，將本部門門上1月份銷售合同的所有原始數字匯編成冊\ x0d \ x0d \ 16、銷售部必須及時準確上報以下報表\ x0d \ x0d \ 1)周工作計劃表\ x0d \ x0d \ 2)月工作計劃表\ x0d \ x0d \ 3)銷售周統計\ x0d \ x0d。X0d\\x0d\ 6)業務員工作月統計\x0d\\x0d\ 7)周市場統計\ x0d \ x0d \ 8)月市場統計\ x0d \ x0d \ 9)經銷商進貨統計\ x0d \ x0d \ 6544411)經銷商管理月度匯總\ x0d \ x0d \ 12)目標客戶基本信息統計表\ x0d \ x0d \ 17。違反以上規章制度將視情節處以10-65438的罰款。所有銷售人員和相關人員都應在此流程和系統的基礎上工作。銷售經理對他所屬的銷售人員進行評估和管理。\x0d\\x0d\銷售經理的職責\x0d\\x0d\ 1。負責銷售任務的完成。\x0d\\x0d\ 2。負責催收率的完成。\ x0d \ x0d \ 3。負責本部門員工制度的實施。隨時監督和指導部門員工，向公司提出獎懲建議。\x0d\\x0d\ 4。負責本部門員工的專業知識培訓。每周定期組織對上周發生的關鍵業務和技術問題的討論和研究。\x0d\\x0d\ 5。負責本部門辦公設備和車輛的使用和管理。責任在於人民。發現問題，及時向公司主管領導提出獎懲建議。\ x0d \ x0d \ 6。負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃和日工作計劃，並監督計劃的實施和完成。在具體實施過程中，如遇特殊情況需要變更計劃，應及時向公司主管領導提出建議。\x0d\\x0d\ 7。嚴格負責本部門的工作，及時處理工作中的任何問題，協調與各部門的工作關系，重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門員工的壹切問題負連帶責任。\x0d\\x0d\ II。銷售部門工作流程\ x0d \ x0d \ 1、拜訪新客戶和回訪老客戶的流程\ x0d \ x0d \ 1)銷售人員根據銷售考核指標設計和規劃自己的月度、周、日客戶拜訪計劃，並書面記錄每日工作日誌\ x0。2)業務員在每周六上午的工作例會上向銷售經理匯報下周客戶拜訪的重點計劃，並接受銷售經理的指導，最終確定下周客戶拜訪和回訪的重點\ x0d \ x0d \ 3)業務員根據客戶拜訪計劃\ x0d \ x0d \ 4)拜訪和回訪結束後，應如實記錄相關信息，正確填寫《目標客戶基本信息統計表》\x0d\\x0d\ 5)銷售人員在每周六上午的工作例會上向銷售經理匯報拜訪和回訪信息\ x0d \ x0d \ 6)銷售經理指導和安排銷售人員的工作\ x0d \ x0d \ 2。產品報價和投標流程\此流程主要針對政府農業管理部門的外購產品和集采產品\ x0d \ x0d \ 1)。銷售人員壹得到用戶詢價或投標的信息就向部門經理匯報，由部門經理決定是否參與比價或投標(重大比價或投標需請示公司領導)\ x0d \ x0d \ 2)整理用戶詢價或投標信息(必要時由采購部和技術部協助)\ x0d \ x0d \ 3)技術部門協助和支持困難產品的型號和技術參數\ x0d \ x0d \ 4)采購部調查關鍵產品的原材料采購價格和交貨日期\ x0d \ x0d \ 5)銷售經理在印刷\ x0d \ x0d \ 6)制作正式報價或標書，裝訂成冊並密封，然後發出去參加比價或投標\ x0d \ 3。商務談判及合同簽訂流程\ x0d \ x0d \ 1)業務員為客戶報價或投標後，可根據實際情況進行商務談判\ x0d \ x0d \ 2)業務員在與客戶進行商務談判時應及時將相關情況告知銷售經理(重大合同應向公司領導請示)\x0d\\x0d\ 3)凡偏離原報價或投標文件的技術和商務條款，必須經銷售經理或公司領導批準。X0d\\x0d\ 4)銷售經理或公司領導確認所有問題後才能簽訂銷售合同\ X0d \ X0d \ 5)正式銷售合同經銷售經理確認後，當天由售樓處保管存檔\x0d\\x0d\ 6)如因客戶原因不能簽訂正式銷售合同或客戶電話/傳真通知訂單需經銷售經理確認後才能執行(必要時請示公司領導)。\ x0d \ x0d \ 4。發貨流程\ x0d \ x0d \ 1)銷售人員或分公司銷售處根據銷售合同填寫“需貨單”。2)請購單報銷售部\ x0d \ x0d \ 3)銷售經理審核銷售合同和請購單\ x0d \ x0d \ 3)銷售後臺根據銷售經理審核的請購單開具銷售出庫單，並將第二聯交庫管員。5)將客戶簽字的《客戶確認書》提交營業部備案\x0d\\x0d\ 5。收款流程\ x0d \ x0d \ 1)銷售人員催款\x0d\\x0d\ 2)銷售人員填寫付款申請單\x0d\\x0d。5)客戶付款\x0d\\x0d\ 6、開票流程\x0d \ x0d \ 1)銷售人員填寫開票申請單\ x0d \ x0d \ 2)銷售部門審核\ x0d \ x0d \ 3)財務部開具發票\ x0d \ 1)銷售經理收到客戶的售後服務申請後進行確認\x0d\\x0d\ 2)銷售辦公室填寫售後服務申請單並發送給技術部\ x0d 3)技術部與客戶溝通\x0d\\x0d\ 4)技術部將服務狀態和處理結果反饋給銷售經理。 5)銷售後臺與銷售人員的內部溝通\ x0d \ x0d \ 8。退(換)貨流程\ x0d \ x0d \ 1)客戶提出申請，銷售人員上報銷售分公司經理確認\ x0d \ x0d \ 2)銷售人員核對退(換)貨。3)銷售人員配合技術部門驗證退(換)品的真實性\ x0d \ x0d \ 4)銷售分公司將驗證後的退貨明細即紅字(請購單)報銷售經理審核\ x0d \ x0d \ 5)銷售後臺根據審核後的退貨明細開具紅勾銷售出庫單。6)倉庫管理的退(換)貨手續\ x0d \ x0d \ III。營業部管理系統\ x0d \ x0d \ 1。銷售人員必須熟知所有經銷商、終端用戶、競爭對手的產品結構和銷售情況、當地市場情況等信息\ x0d \如遇特殊情況，必須及時將款項匯回公司\ x0d \ x0d \ 3。銷售人員在工作推廣過程中發生的銷售費用，應事先向銷售經理提出申請\ x0d \ x0d \ 4。銷售人員不得擅自與客戶進行公約以外的談判，對於公約以外的條款和價格，銷售經理應事先征得銷售經理的同意，銷售經理應指導談判過程\ x0d \ 5。任何客戶要求的特殊費用(如營銷費用、臨時雇傭費用等。)可以在銷售經理同意的情況下承諾。\ x0d \ x0d \ 6。專項費用的支付形式要請示公司領導後才能實施。違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。\ x0d \ x0d \ 7。正式銷售合同如無正當理由，售樓處應在壹個工作日內組織發貨\ x0d \ x0d \ 8。銷售辦公室出具的銷售外發文件內容應詳細、準確。如因開票內容不正確或有誤造成損失，由售樓處承擔責任。售樓處應妥善保管用戶的收據或送貨單，不得丟失。發給用戶的發票和收回的支票和匯票應登記和收集。所有與用戶的合同、賬目、清單都要整理保管，業務員不得私自保管。\x0d\\x0d\ 10。所有的出庫申請和發票申請應及時歸檔。\ x0d \ x0d \ 11。售樓處要每天向財務部了解付款情況，及時處理付款過程中發現的問題，防止出現錯賬和壞賬。\ x0d。12.售樓處應將收到的支票、承兌匯票、銀行匯票於當日交財務部簽收\ x0d \ x0d \ 13。業務員每年6月底和12要與客戶核對往來賬目，並將結果上報銷售經理並通知公司財務部\ x0d \。14.對於無法解決的現場售後服務問題，業務員應及時向銷售經理匯報，由銷售經理向公司主管領導申請協調解決\ x0d \ x0d \ 15。每月5日前，將本部門門上1月份銷售合同的所有原始數字匯編成冊\ x0d \ x0d \ 16、銷售部必須及時準確上報以下報表\ x0d \ x0d \ 1)周工作計劃表\ x0d \ x0d \ 2)月工作計劃表\ x0d \ x0d \ 3)銷售周統計\ x0d \ x0d。X0d\\x0d\ 6)業務員工作月統計\x0d\\x0d\ 7)周市場統計\ x0d \ x0d \ 8)月市場統計\ x0d \ x0d \ 9)經銷商進貨統計\ x0d \ x0d \ 6544411)經銷商管理月度匯總\ x0d \ x0d \ 12)目標客戶基本信息統計表\ x0d \ x0d \ 17。違反以上規章制度將視情節處以10-65438的罰款。