(1)庫管員應對買方采購的物品進行驗收，無論數量大小，並做好以下工作:
①發票名稱、規格、型號、數量與實物不符的，不予受理；
②發票上的數量與實際數量不符，但名稱、規格、型號壹致，可根據實際情況驗收；
(3)不接受采購的食品原料和油脂香精，不接受不當口味；
(4)不接受損壞的采購物品。
(2)驗收後，根據發票所列貨物的名稱、規格、型號、單價、單位、數量、金額填寫驗收單壹式四份，壹份留倉庫，壹份交采購員報銷，壹份交材料會計。
入庫:
(1)驗收後的所有物資，除直接撥入的外，壹律入庫；
(2)倉庫內的物品應堆放在固定的位置；
(3)堆放要有條理，整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在架子上；
(4)所有庫存物品應逐壹登記，物品入庫時按編號加在卡片上，發出時按編號減，以產生余數；卡片固定在物體的前面。
儲存和抽查:
(1)庫存物品要經常檢查，防止蟲蛀、鼠咬、防黴、變質，盡量減少材料損耗率。(2)材料會計或相關管理人員也要經常對倉庫材料進行抽查，檢查帳卡是否相符，財產是否相符，帳物是否相符。
要交付的材料:
(1)接收物料計劃或報告:
(1)凡按規定領用的商品，必須提前制定計劃，報庫存部門準備；
(2)庫管員根據每日發貨單安排上報的計劃，做好目錄，準備好貨物供提貨人領取。(2)交貨和交貨:
(1)各部門、各單位壹般要求專人負責提貨；
(2)領料員應填寫領料單(包括日期、名稱、規格、型號、數量、描述和用途等。)並簽字，庫管員憑憑證發貨；
(3)領料壹式三份，領料單位保留壹份，單位負責人憑證驗收；庫管員，憑證錄入；壹、憑證明細帳的材料核算；
(4)貨物交付時，庫管員應註意提前啟動和向後啟動。
(三)商品定價:
(1)商品壹般按進價發出。同壹商品有不同進價的，壹般按平均價發放；
②需要調出酒店的物資，壹般按照原進價或均價加手續費和管理費調出。
庫存:
(1)倉庫物資要求每月中小盤點，月底大盤點，半年和年底徹底盤點；
(2)將盤點結果報財務部審核；
(3)庫存期間停止發貨。
簿記:
(1)設置賬冊、登記簿，要整潔、全面、壹目了然；
(2)財務賬冊應分類設置，物資應分品種、型號、規格設置財務戶；
(3)記賬時，應先審核發票和驗收單，再記賬。如有錯誤，應及時解決，在澄清和糾正前不得記錄；
(4)審核驗收單和領料單後才能入賬，否則退回庫管員辦理手續後才能入賬；(5)發出材料采用加權平均法計價，月末發出定價差額分成三份，記賬員、部門、財務部各壹份；
(6)直撥資料的收發應作為其他資料記入人力庫；
(7)從酒店調撥材料的管理費和手續費不得沖減材料成本，由財務部沖減；
(8)進口料件應根據發票數量、金額、稅金、檢疫費等如實折算成單價人民幣，在簽發時按加權平均法計價；
(9)對於尚未到貨的進口物資，如發票、稅單、檢疫費等。，它們將在月底進行估價和分配。發票、稅單、設計費等之後。均已收到並沖抵，將據實入賬，暫估價值並報材料會計部調整三級賬戶；
(10)月末，將材料會計報表連同驗收單、領料單提交材料會計部；
(11)與庫管員核對實物賬目，每月與財務部材料核算核對，確保賬物相符，賬實相符。
建立文件系統
(1)倉庫檔案要有驗收單、領料單、實物賬本；
(2)材料核算的建案包括驗收單、領料單、材料明細賬、材料核算報表。