請購員填寫請購單——請購部門主管簽字——保管員簽字——審批部門簽字——財務部簽章——倉庫發貨。
1.領料員填寫領料單:領料員根據日常生產、經營、技改、基建等所需物資填寫領料單。(領料人應簽署領料單位、日期、名稱和規格、計量單位、領料單編號和詳細用途)。
2.領料部門主管簽名:審核並簽署領料單。
3.審批部門簽字:檢查請購部門是否符合生產消耗定額、辦公用品定額及相關計劃，並在實際請購欄填寫實際請購數量(大寫)。
(領料員根據批準的實際收貨金額計算出實際收貨金額，並在財務部簽字蓋章。)
4.財務部簽章:核對手續是否齊全、領料金額是否準確後，在物料清單記賬處(年、月、日)簽章，留下物料清單財務復印件。
發料:根據有效的物料清單發料、記賬。
二、相關規定
(1)采購部門
認真填寫物料清單，字跡清晰，所有物料清單不得塗改；
2、物料清單當天送到倉庫；
3.當天未提貨的物料清單:
(1)如財務簽字、蓋章自動作廢；
(2)如財務部已簽字蓋章，則持倉庫物料清單到財務部開具財務物料清單(財務、倉庫、車間三聯同時作廢)，重新填寫物料清單，辦理領料手續；
(3)當天未收到的料單，最遲必須在第二天上午9: 00前到財務部領回，否則再次辦理手續時財務部有權拒絕簽字。
(4)車間會計將車間物料清單的日匯總金額和張數上報財務部；
5.領料部門應在物料清單的右上角填寫部門編號。
電鍍車間
註意:(1)，流水號必須每天連接；
(2)領料部門的編號應與QS9000質量體系程序文件中的編號壹致。
(二)審批部門
審批物料清單時，字跡應清晰，不得塗改；
真實領欄中真實領數必須大寫；
根據生產計劃和消耗定額嚴格控制生產材料的購置；辦公用品根據部門的消耗定額進行控制；
(3)財務部
1，不處理隔日塗改或不按領料程序要求填寫的物料清單；
2.匯總物料清單並對結算日期進行聲明，與車間匯總金額、張數、倉庫進行核對。確保當日物料清單金額和數量的準確性；
3.對倉庫材料帳、卡、物進行抽查；
4.結算業務應由專人管理，不得擅自借給他人使用；
5.每月記賬後，所有材料清單(財務復印件)應裝訂成冊，並由專人妥善保管；
(4)原材料倉庫
1.在簽署和填寫實際單價和倉庫類型時不得更改；
2.如對物料清單有疑問，及時通知財務部和物資需求部；
3、材料發放符合先進先出法；
4.及時提交每日報告和臨時材料收據；
5.每天與財務部核對當天收發的數量和材料單的數量。