加強倉庫物資的規範化管理，確保內部物流順暢，為公司經營計劃的順利實施提供基礎保障，滿足客戶需求。
二、工作範圍:
本規範適用於公司原材料倉庫、車間在制品、成品倉庫和綜合倉庫(包括工具、配件、備件等)的管理。).
三、工作職責:
1，生產技術質量部負責:車間在制品的管理，工廠物料的質量檢驗、驗收和質量監督檢查。
2.行政、人事、財務部:原材料倉庫、綜合倉庫、成品倉庫的管理，進出物料的檢驗。
四、工作的基本要求:
1，工廠和倉庫的貨物要按照區域擺放整齊，合理有序，方便生產；每次有出入事件，要立即如實填寫、存放卡片，並登記記賬。
2.所有物料只能憑有效單據(收貨、發貨、發貨通知、請購單、報廢)進行收發。
3、認真把倉庫關好，切實做到三不收:
不接受任何接收程序；
實物零件號、名稱、數量與入庫單的零件號、名稱、數量不壹致的，不予受理；
不符合要求的零部件的零件號、名稱、數量、外觀質量不予驗收；
4、認真控制出境海關，切實做到三不發:
沒有發貨通知或出庫單不會發出；
外觀質量不符合要求的成品(備件)不予發放；
如果外包裝不牢，就不送；
5.車間、倉庫應保持整潔，無關人員不得入內，並認真做好“三防”(防火、防盜、防破壞)工作。
6.建立健全各類物資的核算和報告制度:
a:原材料收發存臺帳，月末庫存報表(對外加工應包括:對外數字)。
B: WIP(沖壓→刮削→拋光→噴漆→裝配)收貨、收貨、入庫臺帳，月末WIP庫存報表。
c:成品倉庫收發存臺帳，月末盤點報告。
d:綜合倉單、發料、盤點賬、月末盤點報告。
e:核對操作員當日工作票數量，每天登錄賬戶，月底匯總上報。
動詞 （verb的縮寫）操作規則:
1、原材料、輔助材料、工具和備件入庫:
a:原材料、輔料、工具、備件入庫時，庫管員應檢查材料的名稱、規格、型號、數量是否與送貨單相符，經核對無誤後，方可在送貨單上簽字。
b:倉庫收貨後，將來料放置在待檢區域，通知檢驗員進行檢驗，檢驗合格後出具檢驗報告。
c:庫管員根據送貨單和合格檢驗報告填寫入庫單，辦理入庫手續和單據傳遞，並立即向相關人員匯報。
d:合格品入庫後，應按規格、型號、產品名稱進行分區、分類、分批堆放，以便標識清楚。在存儲卡上註明材料規格、型號、批號和數量。不合格物料應隔離存放並做好明顯標記，並通知采購方聯系退貨。
入庫單壹式三份，分別由經理、倉庫、財務部保管(下同)。
2.原材料的交付:
答:每月底車間根據生產壓制合格數量填寫出料單，辦理領料手續。庫管員根據出庫單上的物料名稱、規格、數量，對原材料進行盤點，到車間進行記賬。
b:原材料送外加工發貨。
出庫單壹式三份，分別由經理、倉庫、財務部保管(下同)。
3.半成品和成品的儲存:
答:半成品檢驗合格後，由業務人員入庫。判定為不合格或未經檢驗的半成品應堆放在不合格區或待檢區，並進行明顯標識。
b:成品檢驗合格後，車間會填寫成品入庫單。
c:成品入庫後，應按產品規格型號分批存放，並立即填寫存放卡。
收據壹式三份，分別由經理、倉庫、財務部保管。
4.成品交付:
a；庫管員根據發貨通知組織貨源，安排包裝，填寫出庫單。發貨時當面向發貨人員說清楚(核對品種、規格、數量、包裝可靠性)，發貨人員在出庫單上簽字驗收。
b:倉庫保管員發貨後立即填寫入庫卡，並清理現場。
交貨通知壹式兩份，由廠長(或經理)批準。由經理和庫管員分別保管。
出庫單壹式三份，分別由經理、倉庫、財務部保管。
5.工具、附件和備件的倉儲:
答:采購物資入庫時，采購員填寫入庫單，庫管員接收簽字。質量要求高或價值高的物品應經相關人員驗收，未經同意購買的物品不得入庫和報銷。
b:入庫物資應按類別和型號分別存放，有存放卡和標識卡，並進行登記和記錄。
c:在日常工作中，材料倉庫的人員要對入庫材料的發放情況進行統計，註意生產所必需的、消耗較大的材料，及時匯報使用情況，以便及時采購，保證生產。
6.工具、附件和備件的交付:
a:使用部門會開具領料單，主管簽字後開具憑證。
b:工具、電器和零配件實行以舊換新的原則。生產過程中損壞的工具和設備，經生產管理人員簽字批準後，退回倉庫，重新領取新設備。
c:對於不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔材，領用人可以退回倉庫，由庫管員通知采購員退回更換或重新采購。
出庫單壹式三份，分別由經理、倉庫、財務部保管。
7.庫存:
答:每月月底，材料庫管員自行對管理範圍內的物品進行盤點，發現庫存產品的盈虧、損壞、品種、規格等情況，分析原因，提出預防和糾正措施，並及時上報。
b:每年65438+2月底，公司辦公室擬定庫存計劃，報總經理審批後，對公司所有物料、半成品、產成品進行盤點；年終盤點應由以下人員參加:董事會任命的人員、廠長、生產計劃員、會計、倉庫保管員和輔助工人。
c:總經理可以根據需要直接安排會計人員，不定期到倉庫進行財務審計。
d:所有盤點結果都要如實反映在盤點表上。如賬目不符，主管領導應提出處理意見，報總經理批準。