使用增值稅發票開票軟件(tax UKey版)的納稅人，需要做好季報匯總上傳、網上申報和防寫監控工作。
壹般納稅人和小規模納稅人按季、按月申報。
復制方式:匯總上傳-申報-防寫監控
第壹步:總結並上傳
自動匯總上傳:月初登錄計費軟件，網絡暢通時計費軟件會自動上報匯總；
手工匯總上傳:如果沒有自動匯總上傳，可以手工匯總上傳如下，點擊【數據管理】-【匯總上傳】菜單，點擊左上角的【提交匯總】，對發票數據進行上報匯總。
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第二步:申報
“網上申報”通過新疆電子稅務局官網或第三方申報軟件進行。
(請註意，納稅人需要在每次納稅申報完成後檢查申報是否成功。)
*註:如果在申報過程中遇到問題，建議咨詢申報系統客服熱線。
步驟3:回寫監控
點擊數據管理-匯總上傳-更新監控。
這裏應該註意的是:
1.匯總上傳和反寫的監控操作必須在聯網狀態下進行。
2.納稅日期必須晚於數據提交的開始日期，然後才能提交數據進行匯總。
3.“開票截止日期”顯示為下個月的報稅日期，表示更新成功，匯總上傳已完成。
4.總結並按正確順序上傳:
壹般納稅人:申報匯總-增值稅申報-回寫監控。
小規模非季度報告:報告摘要-防寫監控
小規模季報:申報匯總-增值稅申報(6月5438+0、4月、7月、6月5438+00需要申報)-回寫監控
查詢反向書寫成功方法
點擊系統設置-納稅評估設置-納稅評估狀態信息。
檢查發票類型。如果下月賬單截止日期更新為15(遇節假日順延)，則清卡成功。
金稅盤復印納稅申報表的流程及查看方法
壹般納稅人和小規模季月抄報稅流程
第壹步:正常網絡情況下，月初首次登錄計費軟件進行自動匯總上傳(如果沒有自動匯總上傳，點擊“匯總處理-匯總上傳”進行手動上傳)；
第二步:網上申報軟件“申報”；(註:申報業務不屬於航天信息服務範疇，季度申報由稅友公司負責(95105102或12366)。)
第三步:申報完成後，重新進入開票軟件提示“金稅設備已完成清卡操作”
如何檢查卡是否清零？
登錄開票軟件，點擊匯總處理-金稅設備狀態查詢，點擊左側增值稅專用發票或電子普通發票。
鎖定日期:下月更新至15(遇節假日順延)。
最後壹次摘要提交日期:20211 01 00: 00。
納稅申報表摘要:無
此狀態表示您已在2021 10完成清卡。
征款期常見問題
問:如何下載發票？
開票軟件(金稅版)發票下載方式:
在12366電子稅務局購買的電子發票:點擊票源管理-網上收票管理-領取發票-手工下載-發票類型選擇“增值稅電子普通發票”-輸入申領的發票數量-點擊“下載”，在提示下載信息時點擊“確認”，下載發票後直接開具發票。
在稅務局大堂櫃購買紙質發票:點擊票源管理-發票讀取，按照提示讀取發票，即可正常開具發票。
在自助機上用身份證購買的紙質發票:點擊票源管理-網上取票管理-領取發票-點擊查詢-選擇發票點擊發票下載，根據提示下載發票，然後直接開票。
註意:非主擴展結構的用戶在閱讀和下載發票時，不需要點擊“在線分享票管理”，“在線申請”功能無法使用。請聯系12366申領發票。
開票軟件(稅務ukey版)發票下載方法:
第壹步:登錄稅務英國開票軟件，點擊發票管理-發票管理首頁-發票網上發放。
第二步:點擊〖查詢〗按鈕，顯示申請的發票信息。雙擊要下載的發票卷信息，會自動顯示在“待分發發票信息”提示框中。在分發份數欄中輸入需要的發票份數，點擊【直接分發到發票】。
問:金稅盤處於報稅期，不能開票。我該怎麽辦？
由於稅款在征收期內未復制成功，需要先進行“匯總處理”——“匯總上傳”，成功後才能開具增值稅發票。
月初沒有自動抄稅的原因壹般是:
1.上報匯總時，網絡被屏蔽，稅務局服務器無法連接；
2.上月有未提交的線下發票；
3.上個月對這個金稅盤做了非征稅抄後，沒有完成抄稅清卡的流程，也就是完成了稅卡清卡後，在稅務所做了抄稅。在這種情況下，有必要在辦稅大廳清卡。
4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件並滿足報稅條件後才會進行申報匯總。
問:遠程清卡提示“F50006核心征管系統:
增值稅沒有申報也沒有對比。怎麽解決？
10為季報月，需要登錄網上申報軟件進行“申報”，申報完成後再返回開票軟件進行清卡。進入開票軟件，會提示“金稅設備已完成清卡操作”，說明清卡成功。