首先，下訂單:
1.壹般情況下，采購人員收到材料短缺，獲得以下基本信息:存貨編碼、產品型號、數量。
2.分析缺料信息是否合理，然後向供應商下訂單。訂單必須包含以下信息:材料型號、數量、單價、金額和計劃到貨日期。
3.采購審核員根據具體情況對訂單進行審核。
4.訂單傳真發給客戶後，采購員需要與客戶核對采購信息，並要求簽回。
第二，遵循提醒:
采購訂單完成後，采購人員會根據采購訂單中要求的交貨日期，與供應商反復核對到貨日期，直到物資到達我公司。
第三，倉儲:
1，實物入庫:
收貨人在收貨前應檢查供應商的送貨單是否有以下信息:供應商名稱、訂單號、存貨編碼、數量；如果訂單上的信息與采購訂單不壹致，詢問采購人員是否可以接受。
2.文件的接收:
根據檢驗證書，買方將檢驗證書上的數據輸入數據庫，以便以後核對。但也存在壹些問題，具體表現為:(1)外加工檢驗證書未入庫；(2)采購入庫單號和數量混淆。
第四，回歸:
填寫采購退貨單並退回訂單。