除了必要的能力，采購員還要有合理的采購計劃，遵守5R原則，選擇合適的供應商，並將其加入管理中不斷改進。在不影響企業正常生產的情況下，降低采購成本。下面，我給妳準備了壹個關於物資采購管理的模型。歡迎閱讀。
第壹
為加強內部管理和控制，規範采購行為，保障生產經營活動正常進行，最大限度降低采購成本，制定本辦法。
第二
本辦法適用於公司所有物資材料的采購，公司控股子公司參照執行。
文章
采購流程和職責分工
壹、采購流程:
1.生產部根據設備情況制定月度、季度和年度生產計劃，包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)的月度和季度消耗總量。)、單位產品的材料消耗和原輔材料的安全庫存，經主管副總經理和總經理批準後實施。
2.采購部根據生產計劃、單耗、安全庫存、實時庫存、采購周期、供需情況定期編制原輔材料采購計劃，經主管生產副總經理審核、總經理批準、董事長批準後詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部負責統壹采購。其他材料的采購，包括修理用備件、機器設備、辦公設備、家具、低值易耗品等，由需求部門提出申請，采購部門負責采購。
3.采購審批權限:公司原輔材料采購計劃由主管生產的副總經理審核，總經理批準，董事長批準；其他物項的采購計劃或采購申請由需求部門提出申請，經財務總監審核、總經理批準、董事長批準後實施；大宗機器設備等巨額采購需報公司董事會批準後實施。
4.采購人員進行詢價、談判和對比分析以獲得批準。原輔材料、修理用零配件、機器設備、辦公設備、家具、低值易耗品的定價，在采購前必須經過公司材料價格監控組的審核批準。
5、成立材料采購監控小組。材料檢驗組的職責:參與公司供應商的選擇；負責審批公司的外購材料價格等。審計小組由董事長領導，由四名成員組成:總經理、副總經理和財務總監。供應商評價采用現場檢查和資格審查相結合的方式，但參加現場檢查的人員和參加資格審查的人員不得重復；供應商評審采用相對無記名投票方式，主席壹人兩票，其余壹人壹票，均為五票，少數服從多數。只有監督小組批準的采購價格才能執行。
6.定期或即時簽訂購銷合同，采購人員每日聯系交貨時間、交貨數量、交貨地點。
7、倉庫收貨，品控人員現場檢查。
二、職責分工:
1.銷售部負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修訂；
2.生產部負責公司月度、季度、年度生產計劃的制定和修訂；
3.采購部負責公司所有物料和材料的采購，同時根據生產計劃、交貨期、實際庫存數量和安全庫存，定期或適時申請采購；
4.質管部負責采購貨物的質量參數和進貨的質量檢驗；
5.財務部負責審核采購流程、購銷合同和文件，以及相關資金的安排；
6.倉庫負責貨物的數量驗收、發放和實時庫存數量反饋；
7.總經理或主管副總經理負責簽署和批準采購申請和購銷合同，包括采購主材、修理備件、辦公設備、低值易耗品等物資的供應商的選擇和聯系；
8.董事長負責機器設備、不動產購買、無形資產轉讓等非經常性物資采購的聯系和合同簽訂。
第四條壹般物資、材料和備件的庫存量不得超過3個月的最高消耗量。
第五條供應商評價控制程序
1，主要材料的含義
主材是指構成產品主體，在不影響產品性能的情況下，產品之間可以分隔的材料，主要包括玻璃。
玻璃、鋁框、接線盒、EVA等。，輔料是主料以外的材料；
2.供應商評估
2.1.采購部根據同類物資的無差別控制要求並對物資的質量、價格、交貨期進行比較，選擇合格的供方，並填寫《供方選擇評價記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上，同類物資的供應應盡可能選擇幾家合格的供應商。經采購部、審核組等相關機構審核通過後，將其錄入《合格供應商名錄》。
2.2.通常，在評估供應商時可以考慮以下因素:
a、供應商的供貨質量、價格和付款條件、售後服務、歷史業績等。
b、質量保證能力，即質量控制體系；
c、行業測評、第三方認證等。；
d、滿足法律法規的要求。采購產品涉及強制性認證的，應有相關認證證書、質量證明等。
2.3.對於第壹次供貨的供應商，除了提供足夠的背景證明材料外，還需要進行樣品測試。
批量試用，合格後方可供貨；
A.新供應商根據相關要求提供少量材料；
B.提交生產車間試用，填寫《供應商評價記錄表》相關欄目，並將結果反饋給采購部；
C.如果小批量貨物未能通過驗證或試驗，其供貨資格將被取消。小批量試銷合格者，必要時試銷合格者，經總經理批準後，列入合格供方名單。
3.供應商的日常管理
3.1.采購部門要跟蹤供應商的供貨業績，並及時與品控部門溝通。供應商產品出現嚴重質量問題的，采購部應及時向供應商發出《限期整改通知書》限期整改，如發兩次？註意到嗎？但是，如果質量沒有顯著提高，則取消供應商資格。
3.2.采購部每年至少兩次對合格供應商進行跟蹤和再評價，並填寫《供應商評分表》。評價時，質量分數占50%，交付分數占10%，價格和售後服務占40%。評定標準為:壹年內平均質量合格率達到98%以上的，給予滿分，每降低壹個百分點扣5分，但質量得分不得低於35分；按時發貨的給滿分，經常及時發貨的給5分以內；如果在同等質量的基礎上價格是行業最低的，給35分以上。總分不得低於80分；低於80分或質量得分低於35分的，取消其合格供應商資格；因特殊情況需保留時，應報總經理批準，但應加強其檢查或驗證。
3.3.采購人員應與供應商保持及時溝通。當供方的供應變化將影響認證產品的壹致性時，采購部門應采取相關措施，確保該變化符合認證法規的要求。
第六條供應商的選擇所有貨物采購供應商的采購部必須建立與同類供應商相似的背景資料檔案。
為貨物采購準備至少兩個或兩個以上的供應商，確保供貨渠道暢通，並從合格供應商名單中選擇最佳供應商；
第七條價格確認
1.對於批準的材料，采購人員應註意分析和收集信息，以盡可能降低采購成本。其他部門人員應盡可能向采購方提供相關信息以供參考；
2.最新采購貨物或供應商的供貨價格必須提交物資采購監督小組審議，經批準後方可實施。經批準的物資采購價格通知提高時，必須附漲價原因，采購部門必須報物資采購監控組審議，經批準後方可實施；
第八條詢價、比價和投標
1.根據物資采購需求，采購人員應選擇至少三家合格供應商進行詢價，詢價內容包括品種、規格、數量、質量、價格、報價有效期、交貨期、結算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等。
2.采購部收到供應商反饋信息後，分別對品種、規格、數量、質量、價格、交貨期、售後服務等進行比較分析，選擇合格的供應商進行投標和公開招標；
3.物資采購監督組的價格評審過程是嚴肅的，評審的方法是評標打分制。評審地點必須是公司註冊地，評審依據是供應商提交的標書或報價。
第9條采購的實施
1，采購人員收到批準了嗎？請購單？之後要進壹步和供應商接觸，就質量、價格、後續服務等進行正式談判。對於大額或批量采購，要去供應商的生產工廠實際考察，充分了解供應商的信譽、供貨能力和現貨質量，向對方明確訂貨意向。
2.在與供應商就采購操作所需的所有條款達成壹致後，采購方應準備四份相應的銷售合同，在授權簽字蓋章後生效。供應商保留兩份，買方保留兩份，壹份采購部，壹份財務部。合同至少應明確以下條款:
2.1.供應商信息:包括名稱、地址、聯系人和聯系方式；
2.2.采購物資的詳細說明:包括產品名稱、型號、規格等。，如有超出標準的特殊要求，需特別註明；
2.3.訂單購買的數量/重量:單位包裝數量/重量；包裝數量；
2.4.價格:單價、總價、合同總金額、定金或預付款。
2.5.交貨日期:分批交貨時，應明確每批交貨時間和數量。
2.6.付款方式
2.7.所需質量證明材料(檢驗單、質量保證單、出廠合格證、檢測報告等。).
2.8.質量保證條款:出現質量問題的退貨或其他處理方式。
2.9、運輸方式和銷售發票要求。
3.對於分批發貨的貨物，采購員會根據實際需求發出發貨通知，由采購部經理審核，加蓋公章後由采購員通知供應商發貨。
采購人員應跟蹤和控制物料和材料的交付，並及時跟蹤供應商的交貨進度。
4.交貨前，要求供應商在其？送貨單？在上面註明？采購訂單編號？然後呢。包裝方式？，用於接受確認。5.采購部接到生產部緊急采購案件時，應立即詢價議價，並指定專人按采購程序快速處理。
6.舞臺控制與交流？
6.1.采購過程分為四個階段:請購、詢價、訂貨和交貨，采購部門要協調和控制采購作業各階段的進度。
6.2.如果采購員未能按照既定的進度完成作業，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因和預定完成日期，以便制定對策。
7.采購運作模式除了壹般的采購運作模式外，采購部還可以根據物料的使用情況和采購特點，選擇以下最有利的方式之壹進行采購:？
7.1.集中計劃采購:凡同性材料、物料可按集中采購計劃交付的，可審批物料項，並通知生產部等部門按計劃申請采購，由采購部定期進行集中采購。
7.2.長期報價采購:大宗材料和使用頻率高、數量大的材料，應提前選定生產廠家，協商長期供貨價格。審批通過後，通知各部門按要求提出請購計劃。
8.退貨
不合格物料需要退貨時，倉庫要開具紅字？材料收據？還是拒絕入庫，並將相關情況書面通知采購人員？材料檢驗報告？，采購應及時與供應商溝通，進行後續處理。
第10條貨物的接收和支付
1.供應商發貨時，采購部通知倉庫，清點或稱重實物，並核對隨貨同行的相關單據。核對實物與請購單或采購合同內容壹致後，倉庫在入庫單上簽字，庫管員簽字確認。如有不符，將通知采購部共同處理。？
2.質量管理部將派人對有質量參數要求的材料進行驗收。驗收後，倉庫開具收據，品管人員和庫管人員必須簽字確認。？
第十壹條支付和結算
1.采購款必須由財務部按照采購合同約定的時間和方式統壹支付。
2.付款申請由采購方提交，提交的內容包括:送貨單、收貨單據、對方開具的發票、檢驗報告等。付款申請應嚴格按照相關合同要求進行，並應優先考慮。付款申請應註明交貨日期、發票日期、預付款、已付金額、余額等。按照審批權限，相關負責人簽字後才能辦理付款手續。
3.只有在以下情況下，采購人員才能通過貸款或預付款進行直接付款:
3.1，緊急采購且未及時辦理財務付款手續；
3.2.當從其他地方采購且供應商要求立即付款時；
3.3.現場調試期間臨時急需材料采購；
3.4.1000元以下零星購買。
第十二條進度控制和異常反饋？
1.采購部應註意合同或協議的到貨時間要求，掌握到貨進度。？
2.采購人員發現供應商交貨期延遲時，應主動聯系供應商催貨，並通知生產部協調處理異常原因及對策。？
第十三條質量評估？
關註公司消耗的材料和物料的質量，根據使用效果對材料和供應商進行質量評價，以利於供應商的優化。
第十四條參與采購過程的各相關部門應分工明確、職責分明，相互配合，發揮相互監督的作用，確保公司利益不受損害。
第十五條采購人員應當嚴格自律，增強法制觀念，自覺抵制不正之風。任何人不得私自收受回扣或傭金，虛心接受群眾監督。
第二十六條本辦法自發布之日起實施。
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