壹、年度總體經營方針公司在認真審視公司經營優劣勢、優劣勢的基礎上，對當前汽車銷售行業的競爭形勢和趨勢作出了基本判斷，確定了2020年的經營方針為:靈活策略贏得市場，夯實基礎增加實力，強化管理，爭取利潤？根據這壹管理方針，公司提出了年度？壹個五？規劃為:壹個中心、兩個發展、三大控制、四大戰略、五大支撐。
壹個中心:利潤，代表華豐的靈魂和生存之道；兩個發展:企業文化和制度建設，代表華風的左右半球，右半球負責感性，左半球負責管理；三大控制:成本控制、運營控制和服務控制。代表華豐的血液、神經、免疫系統；四大策略:市場、渠道、品牌、俱樂部。代表華鳳四肢，可以組合拳攻擊；五大支撐:組織管理、財務、物流、人力資源、信息系統，代表華豐內部機構。只有各大支撐點到位，才能保證公司的正常運轉和均衡發展。
經營方針是公司分階段經營的指導思想；各級領導的壹切經營管理活動，包括政策制定、制度設計和日常管理，都必須始終圍繞經營方針來進行、貫徹和執行。
二。年度經營目標和發展目標(壹)核心經營目標:利潤。
1，年銷量3300臺，增長率30%，保證銷量3150臺；年稅後利潤450萬，增長率35%，保底利潤400萬。
2.年售後產值563萬元，增長率30%，保底產值500萬元；年稅後利潤224萬元，增長率35%，保底利潤200萬元。
在核心經營目標中，利潤是唯壹能反映公司經營質量的指標，也是對管理團隊的評價和考核？核心重量？。
附件:經營目標明細表
？
上述經營目標的分解按照《2020年經營目標分解表》(附件)進行。
(二)兩個發展目標:企業文化建設和制度流程建設。
1.大力發展企業文化建設。
XXXX汽車貿易有限公司成立三年多來，積累了壹定的文化底蘊，但也面臨著新形勢、新任務、新機遇和新挑戰。為了在激烈的市場競爭中取勝，做大做強公司，實現跨越式發展，有必要建立？用文化管理公司？、?用文化繁榮公司？建築的概念？公司活了，領導正氣了，團隊有士氣了？發展環境和精神面貌。整體企業文化建設主要從以下幾個方面推進:
(1)確定MI(心智同壹性)
A.確定所有員工的價值觀；b .樹立公司精神和理念；c .建立符合公司實際的公司願景和使命是公司生存和發展的主要目的和根本追求。
(2)建立視覺識別系統
統壹標識、服裝、產品品牌、包裝等。，並實施配套管理。
(3)建立BI(行為識別)
主要體現在兩個方面，壹方面是公司內部對員工的宣傳、教育和培訓；另壹方面是國外的商業和社會責任。要組織壹系列的活動，把公司確立的精神和理念融入到公司的實踐中，引導公司和員工的行為。
(4)以人為本，樹立精幹高效的團隊形象，打造精神文化。
做好創建學習型組織的工作；做好科學文化知識和專業技能培訓；培養優秀管理者，帶動公司文化建設。
(5)內外兼修，打造品質卓越的品牌形象，打造物質文化。
打造品牌，教育員工像愛護自己的眼睛壹樣愛護公司的品牌聲譽，在經營過程中做到經營理念和經營策略的統壹；實現實際業務流程中所有員工行為和公司活動的規範和協調；統壹各種形式的視覺信息傳遞，為促進公司的可持續發展打下堅實的基礎。
(6)文學教育，塑造優美幹凈的環境形象，創造行為文化。
強化措施，實現綠化、凈化、美化同步進行，劃分區域，明確責任，整改，長期保持健康環境。要開展各種文體活動，將大型活動制度化，即:體育活動(趣味體育)會等。小型活動正規化，即利用慶典、文體活動等形式豐富員工的文化生活，賦予各種活動以活力，加強視覺效果。
2.系統和流程的標準化
(1)公司管理與文化的銜接是公司發展的生命線，戰略、架構、制度是硬管理；技能、人員、風格、目標是軟管理；
(2)公司由行政領導，各部門配合實施。將公司各部門的工作制度建設、工作流程建設、重點工作控制、日常工作控制納入年度重點工作和績效考核。通過各項制度的修訂和優化，進壹步加強管理，形成了具有華豐特色的華豐基本法，確立了具有華豐運營特色的華豐模式；
(3)修訂完善職業道德守則，強化紀律約束機制，使公司規章制度成為員工的自覺行為，打造執行力強的團隊文化；
(4)公司計劃加強對制度、流程、標準化建設的管控，客服部實施職能調整，不僅實現客戶服務滿意度的反饋考核，還肩負著嚴格監控和考核公司內部流程的使命。
三。主要業務模式和控制模式(壹)三大控制模式
2020年管控總體思路確定為:整合資源，優化管理，提高效率？。
1，管控
(1)經過反復討論，公司制定了今年的總體年度目標，包括年度業績目標和年度經營目標。業績目標主要是年銷售數量、銷售凈利潤、年產值、售後凈利潤；年度經營目標是各部門年度重點工作的總和，如:企業文化建設、信息化建設、制度化建設、人力資源體系建設、公司品牌建設與推廣等。
(2)在設定年度績效目標和年度經營目標的基礎上，設定合理的薪酬體系，科學分解季度和月度目標，制定嚴格的年度工作計劃，通過年度、季度、月度和周度會議進行控制；
(3)根據月度目標設置合理的月度考核指標，通過績效考核逐級考核監控，通過目標管理和過程管理相結合，確保公司能夠有效實現年度工作任務目標。
2.成本控制
(1)基於對2018年度全面預算數據的分析，我公司成立了預算管理委員會，由總經理擔任主任。委員會由總經理辦公室、財務部、銷售部、行政部及其他部門的相關人員組成。財務經理牽頭組織日常業務工作，協助預算管理委員會完成公司年度財務預算的編制和執行及預算調整，確保公司整體經營目標的實現。
(2)公司將2020年的費用分為運營、管理、財務三大費用。在此基礎上，本年度費用預算分為固定費用、半變動費用和變動費用，共計950萬元。銷售和售後按實際用途和結構比例分攤費用，其中銷售692.3萬元，售後247.7萬元。
(3)2020年公司費用主要分為四條線進行控制和考核，分別是總經理室、銷售部、售後部和行政部，其中總經理室控制包括財務部、行政部和客服部的工資和獎金額度，銷售部控制包括銷售部、倉儲管理部、市場部和網絡部的工資和獎金額度，售後部控制售後的工資和獎金額度，行政部控制公司整體行政費用。相關項目，如娛樂、旅遊等。，在總經理的總體控制下納入總經理辦公室，不考慮考核，但其相關名稱和金額由財務部詳細統計；
(4)說到企業文化建設、信息化建設、消防建設、培訓、俱樂部運營、廣告營銷等。，公司采用專項，使用專項資金進行管理，在控制總量的前提下，由總經理辦公室靈活控制。
3.服務控制
(1)本著打造五星級服務4S店的目標，公司將在2020年大力加強公司服務質量的管控，由總經理辦公室牽頭，客服部實施，建立內部管理制度，嚴格執行客服部工作紀律，建立客服工作標準，優化客服回訪流程；
(2)建立客戶滿意度質量管理和考核體系，分別對客戶檔案完整性、客戶投訴處理及時性和服務質量滿意度進行全面控制。通過對客戶的日常回訪，對公司銷售部、市場部、售後部進行嚴格考核，采用日報、周報、月報，結合辦公室白板控制，實現對公司業務部門服務質量的動態控制。
(2)四種策略
1，市場策略
1)2020年廣告投放形式:選擇全國知名、行業聚焦、地方強勢媒體進行全年覆蓋、立體投放；根據投放效果，建立年度合作媒體，全年發聲，培養穩定客源；
2)2020年營銷活動形式:主要目的是增加客戶數量，提高客戶滿意度，結合媒體線上線下同步宣傳。
l每月開展各種形式的外聯活動，與多媒體、廣告公司對接外聯，多方面開拓客戶來源。
l定期開展@@千平活動，增加客流。年度預訂計劃如下:
l每月月底根據銷售需求開展店頭團購活動，通過微博、電臺、網絡軟文等方式招募客戶參與活動，拓展客戶。
l根據市場活動的需要和預算，每月進行壹次大型專題試駕活動，通過微博、電臺、網絡等方式招募客戶到店參與活動，增加客戶數量。
l根據市場活動需要和成本預算，每月開展壹次老客戶聯誼活動，提高客戶滿意度和轉移率。
l每個月更換4S店、展廳和@@千平的資料，制定店長推薦的機型和當月促銷機型的資料，吸引顧客。
l根據競品信息和客戶反饋及時調整宣傳的促銷語言，如戶外廣告、電視廣告、廣播廣告、網絡廣告、宣傳資料等。
l根據市場活動計劃和費用預算，每月開展新車上市活動，制造噱頭，利用網絡、電臺、微博等資源吸引客戶到店，增強客戶收集。
2.渠道策略
公司繼續堅持4s展廳和@ @展廳的陣地，以及中州分公司和中陽分公司的戰略布局，在互聯網上通過微博、三大門戶、qq、論壇等渠道開辟新戰場。同時，公司成立了市場部，將大客戶的開發、二級網點的開發、外聯和外聯活動融入到整體渠道開發工作中，拓寬思路，夯實基礎，通過統壹規劃，全面布局，使之有序進行。
3.品牌戰略
1)與電臺《快樂4S》建立年度品牌總冠名，品牌全年發聲，提升年度曝光率和美譽度；
2)建立VI系統，重新修飾公司LOGO，將品牌和產品推廣與公司LOGO結合，在所有宣傳上攜帶公司名稱；
3)制作公司宣傳冊和視頻，形成固化的宣傳產品；
4)品牌和公益活動要結合線上宣傳，提升企業和品牌的美譽度。
？XXXXQQYGX7團隊的愛心植樹之旅(三月)
？XXXXQQY汽車駕駛員協會衡南縣小學愛心之旅(4月)
？XXXXQQY車友會愛心測送活動(6月)
？XXXX愛心拍賣捐贈活動(八月)
？XXXXQQY車友會探訪山區留守兒童慰問貧困家庭(10)
4.俱樂部戰略
目前公司在XX地區銷售的車輛已經達到1萬多輛，銷售的推薦率只有2%左右。返程次數、續保等數據並不理想，完全具備整合資源、挖掘潛力的前提。俱樂部的建立和發展迫在眉睫。現在公司準備在4月份搭建俱樂部的軟硬件基礎，擬定俱樂部管理制度和會員卡管理制度，同時招聘和培訓俱樂部專員。然後通過全方位招募會員，發掘潛在會員，促進公司與客戶的聯動，培養忠誠客戶群體，提高客戶滿意度，提高推薦率，促進各項業務的全面發展，增加整體年度效益。
(3)五大支撐
1，組織管理支持
(1)公司成立2020年度規劃籌備委員會，總經理任主任，副總裁任副主任，總經理助理任執行委員會，落實壹系列年度控制文件，與經營團隊簽訂2020年度目標管理責任書，明確各部門的目標、職責和相應權利。
(2)各部門經理負責在2020年6月5438+05日前將目標層層分解，逐級明確目標、責任、獎懲。各級領導的《目標管理責任書》統壹收集在辦公室，實行集中管理。
(3)財務經理負責，2020年3月15日前，下發《財務預算與成本責任控制辦法》，明確成本控制項目、目標、責任及各責任人的獎懲，並組織月度考核和通報。
(4)行政部負責組織各部門每月對績效考核進行簽評。
(5)財務部負責每月對費用預算進行控制，並公布控制情況及效果。
(6)客服部負責月度客戶服務滿意度考核，並實施控制和獎懲。
2.財政支援
今年的財務工作主要從以下幾個方面支持經營目標:
(1)全年采取預算控制，削減不必要的開支，保證年度利潤目標，為來年決策提供數據依據；
(2)完成招商銀行融資，保證資金正常運轉；
(3)加強日常工作流程控制，規範調整，確定分工；
(4)進壹步理順外部關系，確保金融體系良好的外部條件。
3、後勤保障
(1)加強食堂管控，從人員、衛生、菜品等方面進行更加精細化的管理，提高員工和顧客的滿意度；
(2)加強環境衛生管理，在公司各區域制定5S檢查標準，進行定期、定點檢查整改；
(3)加強公司員工宿舍的管控，每月定期對宿舍人員、安全衛生進行檢查，規範公司宿舍出入管理；
(4)強化安全防範意識和安全管理，定期維護和監控公司監控設備，加大對公司車輛和財務的安全管理，不定期灌輸安全意識，強化全體員工的安全意識；
(5)不斷發展和完善消防工作，提高消防意識，補充和整改消防設備，對全體員工進行消防和安全意識的培訓。
4、人力資源支持
(1)完善基本薪酬制度和績效考核制度，加強績效考核實施，合理利用考核結果，提高各崗位工作效率；
(2)建立完善的培訓體系，制定詳細的培訓計劃，按年、月、周進行管理，對培訓師和培訓效果進行評估，加強人員培訓和團隊建設；
(3)進壹步改善勞動關系，梳理用工制度，完善各類人事檔案和合同，灌輸和引導公司企業文化，強化員工歸屬感，建立良好的員工關懷機制；
(4)建立系統的人力資源管理體系，對招聘、培訓、薪酬、績效、員工關系進行梳理和整合，建立基本完善的人力資源管理體系。
5、信息系統支持
(1)建立行政辦公自動化系統，逐步實現辦公自動化；
(2)客服部建立CRM運營系統，形成強大的客戶管理數據庫，勤於搜索；
(3)繼續加強銷售的TPMS管理系統和售後的GDMS管理系統，加強銷售終端的推廣管理和廠家的對接管理；
(4)對財務軟件的使用和財務數據的整合提出了更高的要求，以提高財務運行的效率；
四、公司高層的總體要求清楚地認識到，2020年的經營目標是在綜合權衡、綜合分析的基礎上制定的，是壹個充滿機遇和機會的計劃，也是壹個充滿挑戰和風險的計劃；為了將這壹理想變為現實，我們需要全體員工的共同努力。
(壹)更新觀念，創新管理
公司認為，要實現2020年的經營目標，首先要更新觀念，各級領導和全體員工都要徹底拋棄？因循守舊，得過且過，小步前進，車間管理？思想，從宏觀的角度來看，成立嗎？行業洗牌，不進則退？危機意識和？發展公司，分享成果？的束縛感，在經營管理、市場開發、財務控制、售後運營等方面，創新經營思維，創新管理模式，為公司的運營打下良好的基礎，完成現代公司的轉型。
(2)負責任，專註行動。
行動是所有計劃實現的第壹要務；執行是實現所有目標的關鍵。沒有行動和落實，壹切都是空談。公司要求，各級領導和全體員工都要？負責任？做所有工作的態度，尤其是管理團隊和中層幹部，必須是？責任？負責開展所有工作的職位，不得仍然存在？是我的錯，是他的錯？推選委員會的不良習慣和行為。
公司強調管理者和員工的價值在於他們的行動和執行力。公司會用行動和執行力來考核所有經理。那些紙上談兵、無所事事的管理者和員工，會被列為員工淘汰計劃的首選，首先被淘汰。
(3)績效優先，實施獎懲。
追求利潤最大化永遠是公司運營的靈魂；任何公司的首要社會責任是贏得市場，擴大經營，獲取利潤。
利潤是公司2020年的經營指標嗎？核心重量？銷售是實現利潤的載體指標。在這種思想的指導下，？績效固定薪酬，指標量化，分步捆綁，分級考核？是公司的基本政策導向，即以利潤為核心指標將管理團隊與公司緊密捆綁，以工作業績指標將中/基層幹部和員工與上級緊密捆綁，采用自上而下的考核方式，充分調動全體員工的積極性。同時，對於不能勝任職責的幹部(包括班子成員)和員工，采取主動讓位、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，改善管理體質。
總之，公司希望並要求華豐全體員工必須以全新的理念、全新的面貌、全新的行動投入其中？打造高效華豐，實現業績增長？在偉大的征程中，為公司的跨越式發展做出更大的貢獻！