負責倉儲業務的工作

倉儲活動倉儲作業是指從貨物儲存到貨物交付的倉儲作業全過程。主要包括入庫流程、入庫管理和出庫流程。倉儲作業流程可以概括為訂單處理、采購、倉儲作業、庫存、揀貨、發貨、發貨七個環節。(1)訂單處理倉庫的業務歸根到底來自於客戶的訂單，從客戶的詢價和業務部門的報價開始，然後接收客戶的訂單，業務部門了解庫存狀況、裝卸能力、配送處理能力、包裝能力、配送能力，滿足客戶的需求。對於有銷售功能的倉庫，查詢客戶的信用狀況和未付款信息也是重要內容之壹。為連鎖企業服務的物流中心，其業務部門也叫客服部。日常訂單處理和與客戶的頻繁溝通是客服的主要職能。(二)采購運作采購運作的第壹步是將倉庫中的庫存控制在可接受的水平，第二步是尋求訂單數量、時間和價格的合理關系。采購信息來源於客戶訂單、歷史銷售數據和倉庫庫存，因此倉庫的采購活動不是獨立的商品交易活動。采購操作包括統計所需的貨物數量，查詢供應商的交易情況，然後根據所需數量和供應商提供的經濟訂單批量提出采購訂單。服務於連鎖企業的物流中心，這項工作由庫存控制部門完成。(3)倉儲作業倉庫發出采購訂單或訂單後，倉庫管理員可以根據采購訂單上的預定入庫日期安排作業，並在入庫當天對入庫貨物進行檢查和驗收。當質量或數量與訂單不符時，應準確記錄並及時向采購部門反饋信息。倉庫保管員根據庫房規定的方法安排卸貨、碼垛和將貨物放置到位。對於同壹個訂單分幾次到貨，或不能同時到貨的貨物，要認真做好記錄，並將部分收貨記錄保存到規定的到貨期。(四)庫存操作倉庫庫存是指倉庫定期檢查倉庫內商品的實際數量和賬面數量。通過盤點，可以掌握倉庫中貨物的真實數量，為財務核算和庫存控制提供依據。(5)揀貨操作根據客戶訂單的品種和數量選擇商品，可以按路線選擇，也可以按單選擇。揀貨工作包括揀貨作業、輔助作業的貨物移動安排和人員調度。(六)出貨作業出貨作業是商品選擇和配送加工作業完成後，發貨前的準備工作。裝運操作包括準備交貨文件、為客戶打印裝運文件、準備發票、制定裝運調度計劃、確定貨物在車上的放置方式以及打印裝貨訂單。(七)配送作業配送作業包括配送路線規劃、車輛調度、司機安排、及時與客戶聯系、在途貨物信息跟蹤、事故處理、單據處理等。倉儲操作流程1。目的:保證物流順暢、安全、有序，減少庫存積壓，提高庫存周轉率，協調銷售、生產、采購，加速資金周轉。2.供應商在采購完所采購的物料後，將送貨單交給庫管員，庫管員將指導供應商將物料存放在待檢區域。供應商的送貨單必須註明我公司的材料采購訂單號、訂單數量、交貨數量等信息。倉庫管理員和采購員應在壹個工作日內根據材料采購訂單對檢驗材料進行驗證。驗證內容包括:材料名稱、型號、規格、顏色、材質、產品包裝、標識、數量等。數量按抽樣比例計量，不太準確的按比例扣除。驗證合格後，在供應商的送貨單上填寫實際入庫數量並簽收。同時開具檢驗回執，通知檢驗人員在兩小時內進行檢驗。檢驗合格後，庫管員按定置管理擺放到位並做好標記，然後根據檢驗回執及時取消材料采購訂單上的訂購數量，填寫庫存升降機並登記庫存盤點臺帳；產品檢驗不合格，需要退貨的，填寫檢驗退貨單，辦理退貨手續。收貨數量必須與訂購數量壹致，並嚴格執行收貨數量的浮動比例標準。超出部分應填寫在《檢驗和退貨單》中，並通知采購方將其退回給供應商進行處理。如果供應商確實需要在我們的倉庫存放以等待訂單，倉庫管理員將在供應商存放材料登記簿中進行登記。並將存放的材料按定額管理擺放，並做好標記；當發貨數量達不到訂單數量時，原則是補足，但不會影響訂單生產。如果有利於減少庫存積壓，由倉庫主管進行復檢。經物資部經理批準後，可以免補。如需補交，倉管員應通知采購員聯系供應商處理。檢驗單必須根據材料采購訂單、送貨單或發票，註明供應商名稱、采購訂單號、生產訂單號、產品型號、生產數量、材料名稱、型號、規格、顏色、材料、單位、訂貨數量、檢驗數量、入庫數量、單價、金額、備註，並由庫管員進行核對。驗收中發現的問題應及時通知倉庫主管和采購人員進行處理。3.自制倉儲1。企業生產的半成品、成品入庫必須有質量保證部出具的產品質量檢驗證明，並由專人隨同半成品入庫單壹起送到倉庫，由庫管員根據實收數量簽收。2.半成品、成品入庫單壹式三份，壹份由倉庫做為登記實物帳的依據，壹份由生產車間做為產量統計的依據，壹份由財務部做為成本核算和半成品、成品核算的依據。生產部領料生產物料時，領料經理會根據生產排班表和生產表開定額領料單，經領料部門負責人簽字後，到倉庫領料。對於超出限額的部分，由車間開出超額領料單，註明超額領料的原因，提交領料部門主管、經理、倉庫主管批示後，到倉庫領料。3.領用工具材料時，領用保管員應填寫領料單，經部門負責人審核，經理審核，總經理批準，並與倉庫的工具保管記錄卡壹起辦理領用保管手續。領用其他非生產性物資時，由領用部門填寫領料單，預算內物資由部門負責人簽字後領用，預算外物資由部門經理審核批準後領用。4.領料單壹式三份，壹份返回車間作為其材料消耗的考核依據，壹份交財務部作為成本核算依據，另壹份由倉庫登記作為實物入賬依據。領料單必須註明接收部門和用途，生產性物料的領料單還必須註明生產訂單號、產品型號、生產數量、領料日期和物料明細信息。發放生產物料的庫管員根據生產表、生產進度計劃、限超領料單的發料日期備料，準確及時發料，填寫實際發料數量，交領料車間簽字。及時通知采購和相關部門，如果有任何訂單發生超量提貨或原材料不足的情況。非生產性物資根據各領料部門的消耗預算發放，預算外物資根據總經理批準的領料單發放。四。材料拒絕1。當所使用的物料出現質量異常、發生變化或用完時，用戶應在物料拒收單上註明，並對物料進行整理和標記，然後與物料壹起退回倉庫。2.對於用戶退回的物料，倉庫人員要根據檢驗退貨的原因來判斷對策。如果是供應商原因造成的，應立即協調采購人員對供應商進行處理。5.報廢的庫存物資由於變質、失效等原因，已經沒有使用價值。倉庫主管填寫《庫存物資報廢申請表》，經部門經理、質保部經理、總經理批準後，轉管理部處理。6.成品出貨1。成品可根據業務部門的出貨申請單出庫，經總經理批準後倉庫方可辦理出貨手續。出庫時，庫管員應仔細核對數量、配色、批號，然後開具出庫單，經部門經理批準後方可放行。2.“出庫單”壹式三份，壹份倉庫作為登記實物賬的依據，壹份財務賬作為結算貨款的依據，壹份業務留存備查。7.庫存管理1。庫管員每天根據入庫單、領料單、退料單、出庫單在相應的賬卡上登記產品型號、物料名稱、數量，做到日報表、月報表準確、完整，便於庫存的抽查。2.庫管員必須定期對庫存的原(料)件進行實物盤點，每月壹小盤，每半年壹大盤。財務人員進行抽查或監督盤點，庫管員填寫盤點表壹式三份，壹份由倉庫保管，壹份交財務部，壹份交公司物資部負責人，實物盤點與盤點臺帳核對。如有損耗或溢損，應編制盤盈盤虧表，經財務部核實，報經理和物資部總經理簽字後，方可進行賬務調整。八。報表的上報庫管員應在每月8日前結算出本月物料進出總量、本年累計及結存數量，並在30日前編制出《原材料進出平衡表》上報相關部門及人員(物料部經理及相應采購員、財務部、總經理辦公室)。9.歸檔倉庫管理人員對物資采購單、檢驗單、檢驗退貨單、生產表、生產計劃表、限超領料單、領料單、半成品入庫單、發貨單、出庫單進行整理，按時間順序裝訂成冊，保存壹年。